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浙江省水利厅2016年部门预算 2016-03-07 15:56 2016-03-07 15:56
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浙江省水利厅2016年部门预算

 

 

 

一、浙江省水利厅概况

(一)主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策,组织编制并监督实施全省重要江河湖泊的流域(区域)综合规划、防洪规划和有关专业规划。起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的初步意见;提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
  2.统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作,拟订全省和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
   3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作。
   4.负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全省防汛防台抗旱工作,组织编制省防汛防台抗旱应急预案并组织实施,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担省政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。
  5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程的建设与运行管理,组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站大坝和江堤、海塘的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。负责滩涂资源的管理和保护,指导滩涂围垦、低丘红壤的治理和开发。
  6.组织、指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理。
  7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作,协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。
  9.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,拟订有关标准,组织编制节约用水规划,发布节约用水情况通报,组织、监督全省节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。
  10.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。指导水利信息化工作。
   11.开展水利科技、教育和外事工作。组织水利科学研究、技术推广及国际合作交流,拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。
  12.指导、监督省级水利资金的管理。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。
  13.承办省政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,水利厅部门预算包括:厅本级预算、厅属省围垦局、省防汛抗旱办、省水库管理总站、省水电管理中心、省农村水利局、省河道管理总站、省水利发展规划研究中心、省钱塘江管理局、省水文局、浙江水利水电学院、省水电干校、浙江同济科技职业学院、省防汛物资管理中心(省防汛机动抢险总队)、省水利水电勘测设计院、省水利水电工程局(省水利水电技术咨询中心)、省水资源管理中心、省水利水电质监中心、省水利科技推广与发展中心、省水利厅机关服务中心、省水利信息管理中心、省水土保持监测中心、省钱管局杭州管理处、省钱管局宁绍管理处、中国水利博物馆、省钱塘江安全应急中心、省钱管局嘉兴管理处、浙东引水管理局共28家单位预算。

二、省水利厅2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  水利厅2016年收入预算196226.01万元,其中:财政拨款 78963.99万元,占40.24%;专户资金12494.49万元,占6.37%;事业收入(不含专户资金)3035万元,占1.55%;事业单位经营收入61234.53万元,占31.21%;其他收入4264.77万元,占2.17%;用事业基金弥补收支差额173.48万元,占0.09%;上年结转收入36059.75万元,占18.38%
  (二)支出预算总体安排情况
  水利厅2016年支出预算195722.73万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出15万元,教育支出45526.56万元,科学技术支出24.3万元,社会保障和就业支出221.86万元,医疗卫生与计划生育支出1551.31万元,农林水支出132235.5万元,住房保障支出3410.36万元,其他支出12737.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出38686.83万元,日常公用支出11870.61万元,项目支出84490.29万元,事业单位经营支出60675万元。

结转下年支出503.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)15万元,主要用于我部门GPA工作经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)14825.38万元,主要用于浙江水利水电学院在职与离退休人员支出、日常运转、教学科研基础设施修建、教学科研设备购置等支出。

    3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)6794.15万元,主要用于浙江同济科技职业学院在职与离退休人员支出、日常运转、教学科研基础设施修建、教学科研设备购置等支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)470万元,主要用于“五水共治”业务培训以及水利基层岗位培训支出。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)793.4万元,主要用于浙江水利水电学院和浙江同济科技职业学院高等教育质量工程考核奖补资金等支出。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)15万元,为浙江水利水电学院取得的国家自然科学基金用于水利技术研究的支出。

7.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)9.3万元,主要用于开展社会科学研究方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)221.86万元,主要用于厅本级等7家行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休人员的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)90.72万元,主要用于厅本级等7家行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员基本医疗保险费的缴纳。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1258万元,主要用于所属事业单位财政供养在职人员医疗保险费的缴纳。

11.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)22万元,主要用于省钱塘江管理局病死猪打捞以及省水利科技推广发展中心水利关键技术研究集成与示范推广支出。

12.农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)5192.9万元,主要用于厅本级等7家行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员工资及日常运转方面的支出。

13.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)17728.81万元,主要用于所属事业单位财政供养在职与离退休人员工资、日常运转以及开展水利行业业务管理方面的支出。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)1013万元,主要用于钱塘江北岸海塘海宁秧田庙至塔山坝段加固工程、浙东引水工程水量水质监测系统建设支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)3813万元,主要用于水利工程运行与维护以及钱塘江水面保洁等方面的支出。

16.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)1024万元,主要用于开展姚江流域治理西分、西排工程研究等前期工作的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(水利)(项)597万元,主要用于开展水土流失治理与监督管理等方面的支出。

18.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)372万元,主要用于开展水资源管理与保护方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)764万元,主要用于开展水文测报方面的支出。

20.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)4565万元,主要用于防汛业务支出。

21.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)1449万元,主要用于开展农田水利建设管理方面的业务支出。

22.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)351万元,主要用于水利技术引进、创新、推广、应用、宣传方面的支出。

23.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)1380万元,主要用于开展水利工程质量监督与重大水利建设项目稽查业务的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1399万元,主要用于国家防汛抗旱指挥系统二期工程(浙江省)建设与浙东引水萧山枢纽工程运行与维护支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1884.25万元,主要用于按照国家规定标准为财政供养在职职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)438.38万元,主要用于向符合条件的财政供养职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出(类)其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(款)其他水资源费收入安排的支出(项)2109万元,主要用于水资源管理与保护、水行政执法方面的支出。

28.其他支出(类)其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)10368.84万元,主要为其他政府性基金安排的用于姚江上游“西排”工程建设及其他水利方面的支出。

(四)2016一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的出国计划和实际工作需要,2016年安排出国(境)费用预算286.52万元,与上年预算控制数基本持平。比上年执行数209.04万元增加77.48万元,增长37%。主要用于厅机关及下属预算单位人员进行国际及台湾合作交流、重大项目洽谈、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的原因有二个:(1)上年预算执行过程中因部分出国计划未执行,节省出国经费70.48万元;(22016年起部分预算外资金纳入公共预算管理,在总控制数不变的情况下,新增一般公共预算拨款安排的出国费预算7万元。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算22.2万元,与上年执行数基本持平。主要用于厅机关及下属预算单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算251.94万元,比上年执行数下降25%。其中未安排公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出251.94万元,主要用于全省防汛防旱组织、协调、水资源管理与保护等执法执勤用车和一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是我厅进一步贯彻省委省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的相关精神,进一步压缩行政运行经费,其中行政单位自20164月起实施公务用车改革。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出及事业运行等项目以外其他财政事务方面的支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14.教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出:指用于留学教育方面的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排用于培训方面的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出:指反映用教育费附加安排的支出。

17.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。

18.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险缴费经费。

22.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

23.农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指水利事业单位的基本支出以及水利行业业务管理方面的支出。

25.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项):指水利工程建设方面的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

27.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水土保持(水利)(项):指纳入预算管理的水土保持方面的支出。

29.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水资源管理与保护方面的支出,包括水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水以及其他各项保护管理等。

30.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):主要反映开展水文测报、测验、水量调度监测、水文业务管理等工作方面的支出。

31.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。

32.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):指开展农田水利建设与管理业务支出。

33.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利技术引进、创新、推广、应用、宣传方面的支出。

34.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):指开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

35.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述项目以外用于水利方面的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按国家规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

38.其他支出(类)其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(款)其他水资源费收入安排的支出(项):指水资源费收入安排的支出。

39.其他支出(类)其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金收入安排的支出。

 

附件:部门预算报表(公开)

 

 

 

   发布时间:2016-03-07
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