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浙江省水利厅2013年部门决算 2014-10-31 15:31 2014-10-31 15:31
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浙江省水利厅2013年部门决算

 

一、浙江省水利厅概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策,组织编制并监督实施全省重要江河湖泊的流域(区域)综合规划、防洪规划和有关专业规划。起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的初步意见;提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
  2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作,拟订全省和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
   3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作。
   4、负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全省防汛防台抗旱工作,组织编制省防汛防台抗旱应急预案并组织实施,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担省政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。
   5、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程的建设与运行管理,组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站大坝和江堤、海塘的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。负责滩涂资源的管理和保护,指导滩涂围垦、低丘红壤的治理和开发。
  6、组织、指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理。
  7、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作,协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。
    9
、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,拟订有关标准,组织编制节约用水规划,发布节约用水情况通报,组织、监督全省节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。
  10、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。指导水利信息化工作。
   11、开展水利科技、教育和外事工作。组织水利科学研究、技术推广及国际合作交流,拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。
  12、指导、监督省级水利资金的管理。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。
  13、承办省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,浙江省水利厅部门决算包括:厅本级决算、厅属省围垦局、省防汛抗旱办、省水库管理总站、省水电管理中心、省农村水利局、省河道管理总站、省水利发展规划研究中心、省钱塘江管理局、省水文局、浙江水利水电学院、省水电干校、浙江同济科技职业学院、省防汛物资管理中心(省防汛机动抢险总队)、省水利水电勘测设计院、省水利水电工程局(省水利水电技术咨询中心)、省水资源管理中心、省水利水电质监中心、省水利科技推广与发展中心、省水利厅机关服务中心、省水利信息管理中心、省水土保持监测中心、省钱管局杭州管理处、省钱管局宁绍管理处、中国水利博物馆、省钱塘江安全应急中心、省钱管局嘉兴管理处27家单位决算。

二、浙江省水利厅2013年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

      浙江省水利厅2013年本年收入合计 124,838.71 万元,其中:财政拨款收入 66,433.52 万元,专户资金 10,078.85 万元,事业收入(不含专户资金) 2,774.11 万元,事业单位经营收入 41,914.74 万元,其他收入 3,637.49 万元。

      2013年用事业基金弥补收支差额 558.56 万元,上年结转 27,376.32 万元。

(二)支出决算总体情况

浙江省水利厅2013年本年支出合计 105,003.50 万元。

     1.按支出功能分类,包括一般公共服务 6万元,教育支出26839.97万元,科学技术支出150.77万元,社会保障和就业支出1897.27万元,医疗卫生支出1351.82万元,节能环保支出12.22万元,农林水事务支出71266.58万元,资源勘探电力信息等事务支出16.1万元,住房保障支出1981.51万元,其他支出1481.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 26,386.38 万元,日常公用支出 7,665.39 万元,项目支出 39,341.76 万元,事业单位经营支出31609.97万元。

2013年结转下年47,770.09 万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

      2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)6万元,为公共财政预算拨款用于开展海塘工程安全评价导则编制工作的支出。
    2
.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)事务9076.17万元,为公共财政预算拨款用于本部门所属普通高等院校浙江水利水电学院在职与离退休人员支出、日常运转、教学科研基础设施修建、教学科研设备购置等方面的支出。

3.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务23.05万元,为公共财政预算拨款用于其他普通教育方面的支出。

 4 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)事务6831.6万元,为公共财政预算拨款用于本部门所属高职院校浙江同济科技职业学院在职与离退休人员支出、日常运转、教学科研基础设施修建、教学科研设备购置等方面支出。

 5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务549.6万元,为教育费附加用于教育方面的支出。

6.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)事务35.82万元,为自然科学基金用于水利基础研究方面的支出。

7.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)事务51.31万元,为公共财政预算拨款用于水利应用技术研究与开发方面的支出。

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)事务0.5万元,为公共财政预算拨款用于水利产业技术研究与开发方面的支出。

9.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)事务15.86万元,为公共财政预算拨款用于水文化遗产等社会科学研究方面的支出。

10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务47.27万元,为公共财政预算拨款用于其他水利科技方面的支出。               

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务1818.84万元,为公共财政预算拨款用于厅本级等7家行政与参公单位离退休经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务78.42万元,为公共财政预算拨款用于所属事业单位财政供养离退休人员的支出。

13. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务99.29万元,为公共财政预算拨款用于厅本级等7家行政与参公单位在职人员基本医疗保险费的缴纳。

14. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务1211.34万元,为公共财政预算拨款用于所属事业单位财政供养在职人员医疗保险费的缴纳。

15.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务12.22万元,为公共财政预算拨款用于水利节能环保方面的支出。

16.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)事务203.98万元,为公共财政预算拨款用于其他农业方面的支出。

17.农林水事务(类)水利(款)行政运行(项)事务3105.64万元,为公共财政预算拨款用于厅本级等7家行政与参公单位在职人员工资及日常运转方面的基本支出。

18.农林水事务(类)水利(款)一般行政管理事务(项)事务15万元,为公共财政预算拨款用于厅本级等7家行政与参公单位一般行政管理事务方面的项目支出。

19.农林水事务(类)水利(款)水利行业业务管理(项)事务13155.73万元,为公共财政预算拨款用于所属事业单位财政供养在职与离退休人员工资、日常运转以及开展水利行业业务管理方面的支出。

20.农林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)事务1419.11万元,为公共财政预算拨款用于水利工程建设方面的支出。

21.农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)事务3665.08万元,为公共财政预算拨款用于水利工程运行与维护方面的支出。

22.农林水事务(类)水利(款)水利前期工作(项)事务3.3万元,为公共财政预算拨款用于水利基础性前期工作的支出。

23.农林水事务(类)水利(款)水土保持(项)事务560.71万元,为公共财政预算拨款用于水土流失治理监督与管理、水土保持规划的制订和实施等方面的支出。

24.农林水事务(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)事务576.35万元,为公共财政预算拨款用于开展水资源管理与保护方面的支出。

25.农林水事务(类)水利(款)水文测报(项)事务368.95万元,为公共财政预算拨款用于水文事业单位开展水文测报、水文水资源公报等业务的支出。

26.农林水事务(类)水利(款)防汛(项)事务1779.91万元,为公共财政预算拨款用于防汛业务支出。

27.农林水事务(类)水利(款)抗旱(项)事务235.49万元,为公共财政预算拨款用于抗旱业务支出。

28.农林水事务(类)水利(款)农田水利(项)事务2173.7万元,为公共财政预算拨款用于开展农田水利建设与管理方面的业务支出。

29.农林水事务(类)水利(款)水利技术推广和培训(项)事务628.44万元,为公共财政预算拨款用于水利技术的推广、应用、宣传和培训方面的支出。

30.农林水事务(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)事务1987.97万元,为水资源费收入用于水资源管理与保护以及水政监察、水行政执法业务方面的支出。

31.农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项)事务9.8万元,为公共财政预算拨款用于上述以外其他水利方面的支出。

32.农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)水利工程建设(项)事务1251.18万元,为地方水利建设基金安排用于重点水利工程建设的支出。

33.农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)其他地方水利建设基金支出(项)事务4932.85万元,为地方水利建设基金安排用于水利工程运行维护、水资源管理与保护、防汛等方面的支出。

34.农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项)事务23.16万元,主要为公共财政预算拨款用于其他农林水方面的支出。

35. 资源勘探电力信息等事务(类)制造业(款)其他制造业支出(项)事务15万元,为公共财政预算拨款用于水利制造业方面的支出。

36. 资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)事务1.1万元,为公共财政预算拨款用于水利安全生产监管方面的支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务1163.49万元,为公共财政预算拨款用于按照国家规定标准为财政供养在职职工缴纳的住房公积金。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务242.41万元,为公共财政预算拨款用于向符合条件的财政供养职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

39.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)事务1481.26万元,为纳入政府性基金预算管理的滩涂资源管理费、占用水源水域补偿费、取土管理费安排的用于水利方面的支出。

(四)2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

     1.因公出国(境)经费:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2013年因公出国(境)费支出 226.56 万元,比上年下降28.75 %。主要用于厅机关及下属预算单位工作人员因公出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。

     2.公务接待费:2013年公务接待费支出 261.06 万元,比上年下降52.47 %。主要用于厅机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定标准与范围开支的接待餐费、交通费等支出。

     3.公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出 665.72 万 元,比上年下降6.49 %。其中,公务用车购置支出 39.96 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 2 辆公务用车;公务用车运行费支出 625.76 万元,主要用于全省防汛防台抗旱组织、协调、水资源管理与保护等执法执勤用车和一般公务用车共131 辆车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     三、名词解释

     1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.专户资金教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

     3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

     4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

     6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

     8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

     9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

     10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映本部门提供一般公共服务的支出。

13.教育支出:反映本部门教育事务支出。主要为普通高等教育与高等职业教育方面的支出。

14.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

15.社会保障和就业支出:反映本部门社会保障与就业方面的支出。主要为行政与参公单位离退休人员的支出。

16.医疗卫生支出:反映本部门医疗卫生方面的支出。主要为本部门财政供养在职人员医疗保险费的缴纳费用。

17.节能环保支出:反映本部门节能环保方面的支出。

18.农林水事务支出:反映本部门农林水事务方面的支出,主要为水利方面的支出。

19. 资源勘探电力信息等支出:反映本部门用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面的支出。

20.住房保障支出:反映本部门用于住房方面的支出。主要用于按照国家规定标准为财政供养在职职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

21.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

     

             

      附件1:2013年省级部门收支决算总表
      附件2:2013年省级部门决算财政拨款支出决算表
      附件3:2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

   发布时间:2014-10-31
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